Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.06.2019 STRONG tech s.r.o. 29115302 1080/19 Oprava budovy - výměna nouzových svítidel 13 019,60 Kč
1080/19 Oprava budovy - výměna nouzových svítidel
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1100/19 Občerstvení 3.Q/19 A 1 324,57 Kč
1100/19 Občerstvení 3.Q/19 A
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1102/19 Sáčky do vysavače K 688,18 Kč
1102/19 Sáčky do vysavače K
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1103/19 Občerstvení 3.Q/19 C 1 967,55 Kč
1103/19 Občerstvení 3.Q/19 C
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1104/19 Občerstvení 3.Q/19 B 460,66 Kč
1104/19 Občerstvení 3.Q/19 B
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1120/19 Občerstvení 3.Q/19 Z 1 799,23 Kč
1120/19 Občerstvení 3.Q/19 Z
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1121/19 Občerstvení 3.Q/19 P 2 689,53 Kč
1121/19 Občerstvení 3.Q/19 P
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1123/19 Občerstvení 3.Q/19 E 2 491,03 Kč
1123/19 Občerstvení 3.Q/19 E
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1124/19 Občerstvení 3.Q/19 T 98,41 Kč
1124/19 Občerstvení 3.Q/19 T
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1125/19 Občerstvení 3.Q/19 T 1 090,86 Kč
1125/19 Občerstvení 3.Q/19 T