Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 864/25 Občerstvení: Seminář pro ŠI k RVP PV 25.6.( 4 535,00 Kč
864/25 Občerstvení: Seminář pro ŠI k RVP PV 25.6.(
26.06.2025 DESI s.r.o. 29266645 863/25 k ZAL 26/25 Obč.: Seminář pro ŠI k RVP PV, 2 309,00 Kč
863/25 k ZAL 26/25 Obč.: Seminář pro ŠI k RVP PV,
25.06.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 861/25 Elektrická energie 5/25 T3 1 949,09 Kč
861/25 Elektrická energie 5/25 T3
25.06.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 860/25 Vodné, srážky 12.3.-3.6.25 T3 2 522,90 Kč
860/25 Vodné, srážky 12.3.-3.6.25 T3
25.06.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 859/25 Úklid spol. prostor 5/25 T3 635,05 Kč
859/25 Úklid spol. prostor 5/25 T3
25.06.2025 Kouřil Jiří 48386740 856/25 Oprava klimatizace - výměna izolace 3 726,00 Kč
856/25 Oprava klimatizace - výměna izolace
25.06.2025 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 857/25 Korektury TZ Ústavní a ochranné výchovy 3 600,00 Kč
857/25 Korektury TZ Ústavní a ochranné výchovy
24.06.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 855/25 Teplo 5/25 T3 6 248,46 Kč
855/25 Teplo 5/25 T3
24.06.2025 Národní pedagogický institut České 45768455 853/25 Vyúčt. záloh - služby k výpůjčce 2024 J 19 553,00 Kč
853/25 Vyúčt. záloh - služby k výpůjčce 2024 J
24.06.2025 CB Auto a.s. 26031868 854/25 Servis AUS 8AC 5457 - roční 5 920,00 Kč
854/25 Servis AUS 8AC 5457 - roční