Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.4202 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1002/23 Stravenky (443 ks) 6/23 E 44 300,00 Kč
1002/23 Stravenky (443 ks) 6/23 E
21.09.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1420/23 Teplo 8/23 T3 2 477,74 Kč
1420/23 Teplo 8/23 T3
21.09.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1421/23 Úklid spol. prostor 8/23 T3 352,81 Kč
1421/23 Úklid spol. prostor 8/23 T3
20.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1418/23 ZPC FRA (ECEC) 4.-7.10.23 PhDr.Borkovcová 5 485,00 Kč
1418/23 ZPC FRA (ECEC) 4.-7.10.23 PhDr.Borkovcová
20.09.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1419/23 Korektury_informační magazín 2 640,00 Kč
1419/23 Korektury_informační magazín
19.09.2023 Pražské vodovody a 25656635 1414/23 Vodné, srážky 17.9.22-15.9.23 A 21 012,00 Kč
1414/23 Vodné, srážky 17.9.22-15.9.23 A
19.09.2023 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 1415/23 Rozesílka newsletteru 18.9.2023 1 936,00 Kč
1415/23 Rozesílka newsletteru 18.9.2023
19.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1416/23 ZPC Francie (IEA) 24.-28.9.23 PhDr.Basl 11 380,00 Kč
1416/23 ZPC Francie (IEA) 24.-28.9.23 PhDr.Basl
19.09.2023 VODÁRNA PLZEŇ a.s. 25205625 1417/23 Vodné, srážky 13.9.22-11.9.23 P 4 617,00 Kč
1417/23 Vodné, srážky 13.9.22-11.9.23 P
18.09.2023 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 1407/23 Servis výtahu 3Q/23 M 6 338,89 Kč
1407/23 Servis výtahu 3Q/23 M