Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
18.07.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1166/18 ICT potřeby 2.Q/18 H 1 884,49 Kč
1166/18 ICT potřeby 2.Q/18 H
18.07.2018 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 1170/18 Praní prádla 7/18 B 2 234,00 Kč
1170/18 Praní prádla 7/18 B
18.07.2018 WEBER, v.o.s. 25030540 1173/18 Oprava EPS - výměna požárního hlásiče U 1 761,76 Kč
1173/18 Oprava EPS - výměna požárního hlásiče U
18.07.2018 Dušan Drahoš 73019437 1171/18 Výměna a likvidace koberců T 40 502,00 Kč
1171/18 Výměna a likvidace koberců T
17.07.2018 STRONG tech s.r.o. 29115302 1165/18 Oprava budovy - výměna nouz. svítidel P 11 531,00 Kč
1165/18 Oprava budovy - výměna nouz. svítidel P
17.07.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1152/18 Elektrospotřebiče I. G 1 536,70 Kč
1152/18 Elektrospotřebiče I. G
17.07.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1153/18 Elektrospotřebiče I. Z 9 156,07 Kč
1153/18 Elektrospotřebiče I. Z
17.07.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1154/18 Elektrospotřebiče I. P 3 138,74 Kč
1154/18 Elektrospotřebiče I. P
17.07.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1155/18 Elektrospotřebiče I. C 45 517,78 Kč
1155/18 Elektrospotřebiče I. C
17.07.2018 VV TOP s.r.o. 49977202 1156/18 Elektrospotřebiče I. L 1 536,70 Kč
1156/18 Elektrospotřebiče I. L