Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1000/24 Hygienické potřeby 3Q/24 H 840,00 Kč
1000/24 Hygienické potřeby 3Q/24 H
22.07.2024 STEELMET, s.r.o. 25590511 995/24 ICT tonery 3Q/24 S 8 643,03 Kč
995/24 ICT tonery 3Q/24 S
22.07.2024 SEGAS-OIL s.r.o. 22793631 1005/24 Oprava kotle L 6 528,00 Kč
1005/24 Oprava kotle L
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1001/24 Hygienické potřeby 3Q/24 P 5 622,00 Kč
1001/24 Hygienické potřeby 3Q/24 P
22.07.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 994/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 P 2 968,80 Kč
994/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 P
22.07.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1008/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 E 3 581,60 Kč
1008/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 E
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1013/24 Hygienické potřeby 3Q/24 C 2 377,00 Kč
1013/24 Hygienické potřeby 3Q/24 C
22.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 1014/24 Hygienické potřeby 3Q/24 T 316,00 Kč
1014/24 Hygienické potřeby 3Q/24 T
22.07.2024 KONE, a.s. 00176842 997/24 Servis výtahu 3Q/24 B 7 995,37 Kč
997/24 Servis výtahu 3Q/24 B
22.07.2024 AB plus CZ s.r.o. 25168860 998/24 Papírové ručníky, toaletní papír G 4 802,49 Kč
998/24 Papírové ručníky, toaletní papír G