Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.09.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 1338/15 - letenka 11 936,00 Kč
1338/15 - letenka
15.09.2015 Petr Neumann 65003055 1342/15 - provozní revize 1 848,90 Kč
1342/15 - provozní revize
15.09.2015 Autosalon Dědik s. r. o. 26840278 1343/15 - práce na AUS 2AA 3194 1 142,00 Kč
1343/15 - práce na AUS 2AA 3194
15.09.2015 ELEKTRA PV, s.r.o. 48202550 1344/15 - laminovačky (zal.58/15) 1 697,00 Kč
1344/15 - laminovačky (zal.58/15)
15.09.2015 LIKOR, s.r.o. 27061850 1345/15 - oprava podlahy 65 222,00 Kč
1345/15 - oprava podlahy
15.09.2015 Krajská hygienická stanice 71009167 1335/15 - servis výtahů 8/15 Nový Jičín 340,74 Kč
1335/15 - servis výtahů 8/15 Nový Jičín
15.09.2015 WSI s.r.o. 49245201 1336/15 - dezinsekce 3 146,00 Kč
1336/15 - dezinsekce
15.09.2015 Pražská teplárenská LPZ, a.s. 03669564 1337/15 - teplo v TV 8/15 Praha 6 13 910,69 Kč
1337/15 - teplo v TV 8/15 Praha 6
15.09.2015 Active - středisko volného čas 72052414 1340/15 - nájem nebyt. prostor 9/15 Žďár n.S. 2 947,00 Kč
1340/15 - nájem nebyt. prostor 9/15 Žďár n.S.
15.09.2015 Active - středisko volného čas 72052414 1341/15 - služby k nájmu 8/15 Žďár n.S. 415,00 Kč
1341/15 - služby k nájmu 8/15 Žďár n.S.