Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2014 Aldo, s.r.o 24184853 670/14 - nerez koše 4 013,00 Kč
670/14 - nerez koše
08.04.2014 Město Nymburk 00239500 671/14 - telefony 3/14 Nymburk 13,30 Kč
671/14 - telefony 3/14 Nymburk
08.04.2014 ASTRON studio CZ, a.s. 26751305 674/14 - tisk materiálů 22 957,00 Kč
674/14 - tisk materiálů
08.04.2014 INPUR s.r.o. 25963031 675/14 - úklid 3/14 Svitavy 4 366,00 Kč
675/14 - úklid 3/14 Svitavy
08.04.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 672/14 - srážková voda 1-3/14 N. Jičín 273,66 Kč
672/14 - srážková voda 1-3/14 N. Jičín
08.04.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 673/14 - el. energie vyúčt. 13.-28.2.14 N. Jičín 1 235,59 Kč
673/14 - el. energie vyúčt. 13.-28.2.14 N. Jičín
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 669/14 - telefony 3/14 391,13 Kč
669/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 676/14 - telefony 3/14 10 662,97 Kč
676/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 677/14 - telefony 3/14 8 286,49 Kč
677/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 678/14 - telefony 3/14 10 734,22 Kč
678/14 - telefony 3/14