Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2013 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 679/13 - kancel. papír 4 798,86 Kč
679/13 - kancel. papír
08.04.2013 pH servis Hudeček s.r.o. 26946459 6810/13 - úklid 3/13 Brno 16 516,50 Kč
6810/13 - úklid 3/13 Brno
08.04.2013 Brněnské vodárny a kanalizace 46347275 681/13 - srážková voda 3/13 Brno 1 541,00 Kč
681/13 - srážková voda 3/13 Brno
08.04.2013 PPG Deco Czech a.s. 26052555 682/13 - barvy 5 079,00 Kč
682/13 - barvy
08.04.2013 Autocentrum ROS, a.s. 64506908 683/13 - práce na AUS 9A6 1742 5 447,00 Kč
683/13 - práce na AUS 9A6 1742
05.04.2013 Gremo s.r.o. 61326267 699/13 - servis výměníku 3/13 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
699/13 - servis výměníku 3/13 Ústí n.L.
05.04.2013 INPUR s.r.o. 25963031 700/13 - úklid 3/13 Svitavy 3 731,00 Kč
700/13 - úklid 3/13 Svitavy
05.04.2013 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 701/13 - srážková voda 1.1.-29.3.13 ústředí 9 199,00 Kč
701/13 - srážková voda 1.1.-29.3.13 ústředí
05.04.2013 Město Nymburk 00239500 702/13 - tel. hovory 3/13 Nymburk 50,70 Kč
702/13 - tel. hovory 3/13 Nymburk
05.04.2013 Integrovaná SŠ technická 18620442 703/13 - nájem a služby k nájmu 4/13 Benešov 6 840,00 Kč
703/13 - nájem a služby k nájmu 4/13 Benešov