Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 294/24 Telefony 2/24 B 4 003,89 Kč
294/24 Telefony 2/24 B
06.03.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 285/24 Hygienické potřeby 1Q/24 Z 1 792,11 Kč
285/24 Hygienické potřeby 1Q/24 Z
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 301/24 Telefony 2/24 K 2 761,22 Kč
301/24 Telefony 2/24 K
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 295/24 Telefony 2/24 A, S 3 115,27 Kč
295/24 Telefony 2/24 A, S
06.03.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 287/24 Cestovní pojištění EŠI 3/24 PhDr.Musilová 480,00 Kč
287/24 Cestovní pojištění EŠI 3/24 PhDr.Musilová
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 299/24 Telefony 2/24 C 2 774,53 Kč
299/24 Telefony 2/24 C
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 300/24 Telefony 2/24 T1, T3 5 288,75 Kč
300/24 Telefony 2/24 T1, T3
06.03.2024 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 303/24 Úklid 2/24 P 17 369,55 Kč
303/24 Úklid 2/24 P
06.03.2024 Technical - Praha s. r. o. 05231892 306/24 Oprava pisoáru - výměna ventilu G 4 222,00 Kč
306/24 Oprava pisoáru - výměna ventilu G
06.03.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 293/24 Telefony 2/24 H 1 655,28 Kč
293/24 Telefony 2/24 H