Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.10.2023 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 1516/23 Rozesílka newsletteru ČŠI: 5.10.2023 1 936,00 Kč
1516/23 Rozesílka newsletteru ČŠI: 5.10.2023
09.10.2023 Espresso Professional, s.r.o. 25702327 1517/23 Oprava kávovaru Saeco (3. patro) G 2 332,88 Kč
1517/23 Oprava kávovaru Saeco (3. patro) G
09.10.2023 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 1518/23 Servis AUS 4AJ 8907 - roční 5 218,00 Kč
1518/23 Servis AUS 4AJ 8907 - roční
09.10.2023 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1519/23 Korektury_TZ_Moderní dějiny 4 440,00 Kč
1519/23 Korektury_TZ_Moderní dějiny
09.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1520/23 ZPC Malta 1.-5.11.23 PhDr. Klement 11 477,00 Kč
1520/23 ZPC Malta 1.-5.11.23 PhDr. Klement
09.10.2023 Lexikon VZ s.r.o. 01910779 1521/23 k ZAL 43/23 Školení: Zadávání VZ 10.10.202 2 299,00 Kč
1521/23 k ZAL 43/23 Školení: Zadávání VZ 10.10.202
09.10.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1522/23 Intranet 9/23 G 223 583,80 Kč
1522/23 Intranet 9/23 G
09.10.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1523/23 Mobilní telefony 9/23 83 234,67 Kč
1523/23 Mobilní telefony 9/23
09.10.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1524/23 Mobilní internet 9/23 G 1 579,05 Kč
1524/23 Mobilní internet 9/23 G
06.10.2023 Milk Computers s.r.o. 26192772 1510/23 Podpora prog. vybavení SPZ 3Q/23 17 605,50 Kč
1510/23 Podpora prog. vybavení SPZ 3Q/23