Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.10.2023 Technické služby města Nového 00417688 1460/23 Svoz odpadu 3Q/23 T3 882,09 Kč
1460/23 Svoz odpadu 3Q/23 T3
02.10.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1461/23 Stravenky (329 ks) 9/23 Z 32 900,00 Kč
1461/23 Stravenky (329 ks) 9/23 Z
02.10.2023 Biskupství královéhradecké 00445134 1462/23 Telefon 9/23 E 861,74 Kč
1462/23 Telefon 9/23 E
02.10.2023 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 1463/23 Servis plyn. kotelny 4.Q/23 G 19 028,51 Kč
1463/23 Servis plyn. kotelny 4.Q/23 G
02.10.2023 Mgr. Stanislava Šauerová 64212475 1464/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Bělková 5 800,00 Kč
1464/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Bělková
02.10.2023 Mgr. Stanislava Šauerová 64212475 1465/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Vachatová 5 800,00 Kč
1465/23 ZPC SVK 4.-6.10.23 Mgr.Vachatová
29.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1442/23 Cest. pojištění EŠI 10/23 PhDr.Musilová 441,00 Kč
1442/23 Cest. pojištění EŠI 10/23 PhDr.Musilová
29.09.2023 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 1443/23 Servis AUS 3AU 9389 - roční B 6 544,00 Kč
1443/23 Servis AUS 3AU 9389 - roční B
29.09.2023 PNEU OK - shop s.r.o. 26818701 1444/23 Zimní pneumatiky (8ks) B 9 360,00 Kč
1444/23 Zimní pneumatiky (8ks) B
29.09.2023 MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. 25770471 1445/23 k ZAL 42/23 Příslušenství pro zprac. video 5 680,00 Kč
1445/23 k ZAL 42/23 Příslušenství pro zprac. video