Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.12.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1950/23 El. energie 10/23 T3 doúčtování 52,10 Kč
1950/23 El. energie 10/23 T3 doúčtování
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1953/23 Telefony 11/23 U 2 690,80 Kč
1953/23 Telefony 11/23 U
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1954/23 Telefony 11/23 M 2 586,74 Kč
1954/23 Telefony 11/23 M
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1955/23 Telefony 11/23 L 2 190,83 Kč
1955/23 Telefony 11/23 L
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1956/23 Telefony 11/23 H 1 659,15 Kč
1956/23 Telefony 11/23 H
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1957/23 Telefony 11/23 B 3 603,86 Kč
1957/23 Telefony 11/23 B
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1958/23 Telefony 11/23 A, S 3 027,66 Kč
1958/23 Telefony 11/23 A, S
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1959/23 Telefony 11/23 P 2 180,18 Kč
1959/23 Telefony 11/23 P
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1960/23 Telefony 11/23 G 6 011,72 Kč
1960/23 Telefony 11/23 G
05.12.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1961/23 Telefony 11/23 J 1 439,90 Kč
1961/23 Telefony 11/23 J