Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 867/23 Mobilní internet 5/23 G 1 579,05 Kč
867/23 Mobilní internet 5/23 G
06.06.2023 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 868/23 Servis AUS - 2x nové pneu, 6x přezutí, uskl 12 333,00 Kč
868/23 Servis AUS - 2x nové pneu, 6x přezutí, uskl
06.06.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 869/23 Internet 6/23 M 3 594,00 Kč
869/23 Internet 6/23 M
06.06.2023 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 870/23 Oprava výtahu M 26 944,28 Kč
870/23 Oprava výtahu M
06.06.2023 KaeM TECH s.r.o. 10907599 871/23 Výměna akumulátoru ústředny EZS (střecha) U 1 281,00 Kč
871/23 Výměna akumulátoru ústředny EZS (střecha) U
06.06.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 874/23 Stravenky (222 ks) 5/23 P 22 200,00 Kč
874/23 Stravenky (222 ks) 5/23 P
06.06.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 875/23 Vydání karty (1ks) 6/23 G 96,80 Kč
875/23 Vydání karty (1ks) 6/23 G
05.06.2023 CCS Česká společnost pro platební 27916693 839/23 Služby CCS 5/23 279 109,38 Kč
839/23 Služby CCS 5/23
05.06.2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 840/23 Telefony 5/23 J 363,00 Kč
840/23 Telefony 5/23 J
05.06.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 841/23 Stravenky (533 ks) 5/23 B 53 300,00 Kč
841/23 Stravenky (533 ks) 5/23 B