Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 307/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 S 3 867,16 Kč
307/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 S
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 308/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 L 1 118,04 Kč
308/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 L
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 309/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 K 1 118,04 Kč
309/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 K
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 310/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 B 379,46 Kč
310/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 B
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 311/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 H 2 416,98 Kč
311/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 H
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 312/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 Z 2 900,37 Kč
312/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 Z
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 313/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 M 1 711,42 Kč
313/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 M
14.03.2022 KAMPI OFFICE s.r.o. 25344170 314/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 U 1 342,49 Kč
314/22 Kancelářské potřeby - 1.Q/22 U
11.03.2022 Caleum a.s. 28351363 302/22 Pronájem služby VideoGo 2/22 G 2 329,25 Kč
302/22 Pronájem služby VideoGo 2/22 G
10.03.2022 Electro World s.r.o. 26488361 300/22 k ZAL 9/22 Elektrospotřebiče - pračka a suš 28 479,00 Kč
300/22 k ZAL 9/22 Elektrospotřebiče - pračka a suš