Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.07.2025 EMPECOM, s.r.o. 25837516 906/25 Internet 7/25 M 3 954,00 Kč
906/25 Internet 7/25 M
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 892/25 Občerstvení 3.Q/25 U 2 546,04 Kč
892/25 Občerstvení 3.Q/25 U
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 890/25 Občerstvení 3.Q/25 P 3 917,94 Kč
890/25 Občerstvení 3.Q/25 P
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 889/25 Občerstvení 3.Q/25 S 2 001,87 Kč
889/25 Občerstvení 3.Q/25 S
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 901/25 Občerstvení 3.Q/25 T 2 482,44 Kč
901/25 Občerstvení 3.Q/25 T
02.07.2025 Quantcom, a.s. 28175492 905/25 Služba: Optické vlákno 6/25 B 605,00 Kč
905/25 Služba: Optické vlákno 6/25 B
02.07.2025 Služba, výrobní družstvo 00028819 885/25 Ostraha objektu 6/25 C 1 286,23 Kč
885/25 Ostraha objektu 6/25 C
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 898/25 Občerstvení 3.Q/25 J 1 328,43 Kč
898/25 Občerstvení 3.Q/25 J
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 891/25 Občerstvení 3.Q/25 P (kelímky) 99,89 Kč
891/25 Občerstvení 3.Q/25 P (kelímky)
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 894/25 Občerstvení 3.Q/25 C 2 906,73 Kč
894/25 Občerstvení 3.Q/25 C