Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.03.2015 Gremo s.r.o. 61326267 352/15 - servis výměníku 2/15 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
352/15 - servis výměníku 2/15 Ústí n.L.
10.03.2015 SATinternet.info s.r.o. 25986694 353/15 - internet 4/15 Pardubice 3 570,00 Kč
353/15 - internet 4/15 Pardubice
10.03.2015 ASOCOM spol.s.r.o. 25055585 331/15 - evidenční kontroly na vozidlech 5 400,00 Kč
331/15 - evidenční kontroly na vozidlech
10.03.2015 MONTEGO.CZ s.r.o. 25873121 332/15 - náhradní díly 1 091,00 Kč
332/15 - náhradní díly
10.03.2015 Pražská teplárenská a.s. 45273600 336/15 - teplo v TV 2/15 Praha 6 17 222,76 Kč
336/15 - teplo v TV 2/15 Praha 6
10.03.2015 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 334/15 - práce na AUS 2AN 5048 5 746,00 Kč
334/15 - práce na AUS 2AN 5048
10.03.2015 Pražská teplárenská a.s. 45273600 335/15 - teplo 2/15 Praha 6 73 835,08 Kč
335/15 - teplo 2/15 Praha 6
10.03.2015 ORBIX, s.r.o. 26694638 337/15 - letenka 45 510,00 Kč
337/15 - letenka
10.03.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 350/15 - os. certifikát Mgr. Novotná 396,00 Kč
350/15 - os. certifikát Mgr. Novotná
09.03.2015 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 338/15 - el. energie 2/15 Brno 19 384,00 Kč
338/15 - el. energie 2/15 Brno