Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.03.2013 KALVEI, s.r.o., Praha 2 60720832 620/13 - toaletní papír 6 389,00 Kč
620/13 - toaletní papír
29.03.2013 ProTel trading, spol. s r.o. 45808228 621/13 - ručníky 11 504,70 Kč
621/13 - ručníky
29.03.2013 EMO Elektrik s.r.o. 25236113 639/13 - výměna jističů 2 188,00 Kč
639/13 - výměna jističů
29.03.2013 Jana Buriánová 70074755 640/13 - poradenské služby 3/13 J. Buriánová 17 625,00 Kč
640/13 - poradenské služby 3/13 J. Buriánová
29.03.2013 COPPEX spol. s r.o. 26491222 641/13 - tonery 7 841,00 Kč
641/13 - tonery
29.03.2013 Pavel Horák - HOPE ELEKTROMONT 69605955 642/13 - oprava rozvaděče 22 022,00 Kč
642/13 - oprava rozvaděče
28.03.2013 Pedagogická fakulta UK 00216208 609- kurz Boudová, Zelenková 800,00 Kč
609- kurz Boudová, Zelenková
28.03.2013 Nakladatelství Sagit a.s. 27776981 610/13 - publikace 3 234,00 Kč
610/13 - publikace
28.03.2013 MSV Liberec s.r.o. 61328952 611/13 - servis výtahu 1Q/13 Liberec 4 574,00 Kč
611/13 - servis výtahu 1Q/13 Liberec
28.03.2013 Knihkupectví Pod věží 44260059 612/13 - publikace 1 198,00 Kč
612/13 - publikace