Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.08.2023 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1287/23 Mobilní telefony (10 ks) 77 890,00 Kč
1287/23 Mobilní telefony (10 ks)
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A 6 862,87 Kč
1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1284/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 H 1 065,19 Kč
1284/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 H
23.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1285/23 El. energie 7/23 T3 1 495,68 Kč
1285/23 El. energie 7/23 T3
23.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1286/23 Servis výtahů 2, 3, 7/23 T3 1 144,32 Kč
1286/23 Servis výtahů 2, 3, 7/23 T3
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1274/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 M 8 181,29 Kč
1274/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 M
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1268/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 P 8 800,33 Kč
1268/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 P
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1269/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 S 3 179,23 Kč
1269/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 S
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1270/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 U 896,90 Kč
1270/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 U
22.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1271/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 L 3 022,29 Kč
1271/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 L