Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.07.2023 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 1134/23 Servis tel. ústředny 7/23 G,A,P,B,M 4 525,40 Kč
1134/23 Servis tel. ústředny 7/23 G,A,P,B,M
31.07.2023 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1135/23 Svoz separ. odpadu 7/23 U 1 157,30 Kč
1135/23 Svoz separ. odpadu 7/23 U
31.07.2023 CMS Consulting 27642763 1136/23 Drobné ICT 3.Q/23 M 653,40 Kč
1136/23 Drobné ICT 3.Q/23 M
31.07.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 1137/23 ICT tonery 3Q/23 L 2 988,70 Kč
1137/23 ICT tonery 3Q/23 L
31.07.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 1138/23 ICT tonery 3Q/23 C 3 719,54 Kč
1138/23 ICT tonery 3Q/23 C
28.07.2023 Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 1120/23 k ZAL 35/23 Předplatné - Uč. měsíčník 2 750,00 Kč
1120/23 k ZAL 35/23 Předplatné - Uč. měsíčník
28.07.2023 Julius Koudelka 45566666 1119/23 Revize elektrospotřebičů E 6 496,50 Kč
1119/23 Revize elektrospotřebičů E
28.07.2023 Čistící stroje s.r.o. 26034425 1121/23 Vysavač Kärcher WD 3 S CAR (údržba AUS) 2 773,32 Kč
1121/23 Vysavač Kärcher WD 3 S CAR (údržba AUS)
28.07.2023 Úřad práce České republiky 72496991 1122/23 Užívání nebyt. prostor 6/23 H 10 726,94 Kč
1122/23 Užívání nebyt. prostor 6/23 H
28.07.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 1123/23 ICT tonery 3Q/23 B 2 081,20 Kč
1123/23 ICT tonery 3Q/23 B