|
26.01.2023
|
AVÍZO s.r.o.
|
25181700
|
83/23 Občerstvení 1.Q/23 S
|
1 216,45 Kč
|
| 83/23 Občerstvení 1.Q/23 S |
|
26.01.2023
|
AVÍZO s.r.o.
|
25181700
|
84/23 Občerstvení 1.Q/23 K
|
2 627,23 Kč
|
| 84/23 Občerstvení 1.Q/23 K |
|
26.01.2023
|
AVÍZO s.r.o.
|
25181700
|
85/23 Občerstvení 1.Q/23 E
|
2 375,75 Kč
|
| 85/23 Občerstvení 1.Q/23 E |
|
26.01.2023
|
AVÍZO s.r.o.
|
25181700
|
86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z
|
2 043,92 Kč
|
| 86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z |
|
26.01.2023
|
AVÍZO s.r.o.
|
25181700
|
87/23 Občerstvení 1.Q/23 C
|
1 537,44 Kč
|
| 87/23 Občerstvení 1.Q/23 C |
|
25.01.2023
|
KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
|
25060996
|
61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K
|
37 729,00 Kč
|
| 61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
62/23 El. energie 11/22 T3
|
2 495,43 Kč
|
| 62/23 El. energie 11/22 T3 |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3
|
352,81 Kč
|
| 63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3 |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
64/23 Teplo 11/22 T3
|
5 902,88 Kč
|
| 64/23 Teplo 11/22 T3 |
|
25.01.2023
|
GREMO s.r.o.
|
61326267
|
65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U
|
15 541,24 Kč
|
| 65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U |