Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.04.2013 REA CZ, s.r.o. 26713560 730/13 - čistící prášek na koberce 3 848,00 Kč
730/13 - čistící prášek na koberce
10.04.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 731/13 - intranet 3/13 (Trutnov) 1 954,15 Kč
731/13 - intranet 3/13 (Trutnov)
10.04.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 732/13 - intranet 03/13 245 280,31 Kč
732/13 - intranet 03/13
10.04.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 733/13 - tonery 3 278,00 Kč
733/13 - tonery
10.04.2013 Pedagogicko - psychologická po 72049103 735/13 - nájem + služby k nájmu 1Q/13 Náchod 23 224,00 Kč
735/13 - nájem + služby k nájmu 1Q/13 Náchod
09.04.2013 Autopravna Josef Křesťan 10116711 718/13 - práce na AUS 5A5 1931 11 400,00 Kč
718/13 - práce na AUS 5A5 1931
09.04.2013 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 719/13 - telefony 3/13 Jihlava 1 811,00 Kč
719/13 - telefony 3/13 Jihlava
09.04.2013 Jazykové studio Jiří Blažek 75304252 721/13 - výuka AJ 1 350,00 Kč
721/13 - výuka AJ
09.04.2013 Jazykové studio Jiří Blažek 75304252 722/13 - výuka AJ 2 340,00 Kč
722/13 - výuka AJ
09.04.2013 SEGAS-OIL s.r.o.. 7123/13 - oprava kotle 1 946,00 Kč
7123/13 - oprava kotle