Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.06.2025 Střední uměleckoprůmyslová škola 62237039 852/25 Oprava lustru L 4 000,00 Kč
852/25 Oprava lustru L
20.06.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 846/25 Cestovní pojištění EŠI 6/25 D. Musilová 160,00 Kč
846/25 Cestovní pojištění EŠI 6/25 D. Musilová
20.06.2025 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. 44962185 850/25 Servis výtahu 2Q/25 G 5 434,00 Kč
850/25 Servis výtahu 2Q/25 G
19.06.2025 Autocentrum BARTH a.s. 25278924 845/25 Servis AUS - přezutí,usklad. pneu 5AB6200 1 949,95 Kč
845/25 Servis AUS - přezutí,usklad. pneu 5AB6200
19.06.2025 Ministerstvo zemědělství 00020478 841/25 Užívání nebyt. prostor 5/25 Z 31 602,88 Kč
841/25 Užívání nebyt. prostor 5/25 Z
19.06.2025 Wald & Garten s.r.o. 26828600 842/25 Baterie pro zahradní traktor M 1 649,00 Kč
842/25 Baterie pro zahradní traktor M
19.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 844/25 Občerstvení: školení Kvalitní škola 18.6.25 2 230,00 Kč
844/25 Občerstvení: školení Kvalitní škola 18.6.25
19.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 843/25 Občerstvení: Problematika šikany 16.6.25 (Ú 4 730,00 Kč
843/25 Občerstvení: Problematika šikany 16.6.25 (Ú
18.06.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 840/25 Instalace projektoru B 5 750,00 Kč
840/25 Instalace projektoru B
17.06.2025 CANON CZ s.r.o. 61501484 839/25 Servis tiskové linky C710 G 2 843,50 Kč
839/25 Servis tiskové linky C710 G