Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 80/23 Občerstvení 1.Q/23 U 1 681,19 Kč
80/23 Občerstvení 1.Q/23 U
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 81/23 Občerstvení 1.Q/23 M 957,75 Kč
81/23 Občerstvení 1.Q/23 M
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 82/23 Občerstvení 1.Q/23 L 1 353,93 Kč
82/23 Občerstvení 1.Q/23 L
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 83/23 Občerstvení 1.Q/23 S 1 216,45 Kč
83/23 Občerstvení 1.Q/23 S
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 84/23 Občerstvení 1.Q/23 K 2 627,23 Kč
84/23 Občerstvení 1.Q/23 K
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 85/23 Občerstvení 1.Q/23 E 2 375,75 Kč
85/23 Občerstvení 1.Q/23 E
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z 2 043,92 Kč
86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 87/23 Občerstvení 1.Q/23 C 1 537,44 Kč
87/23 Občerstvení 1.Q/23 C
25.01.2023 KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. 25060996 61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K 37 729,00 Kč
61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K
25.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 62/23 El. energie 11/22 T3 2 495,43 Kč
62/23 El. energie 11/22 T3