Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.02.2024 CMS Consulting 27642763 181/24 Drobné ICT - 1.Q.2024 - H 4 428,60 Kč
181/24 Drobné ICT - 1.Q.2024 - H
12.02.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 176/24 ZPC PRT 17.-23.3.24 letenka, cest.poj. 16 651,00 Kč
176/24 ZPC PRT 17.-23.3.24 letenka, cest.poj.
12.02.2024 Autocentrum BUPI, s.r.o. 63906198 177/24 Roční servis AUS 6AB 2126 - J 4 523,00 Kč
177/24 Roční servis AUS 6AB 2126 - J
12.02.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 172/24 Služby CCS 1/24 257 144,64 Kč
172/24 Služby CCS 1/24
12.02.2024 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 174/24 Kancelářské potřeby 1Q/24 T 2 601,86 Kč
174/24 Kancelářské potřeby 1Q/24 T
09.02.2024 CMS Consulting 27642763 173/24 Drobné ICT - 1.Q.2024 - U 3 412,20 Kč
173/24 Drobné ICT - 1.Q.2024 - U
09.02.2024 KONE, a.s. 00176842 163/24 Servis výtahu 1Q/24 B 7 995,37 Kč
163/24 Servis výtahu 1Q/24 B
09.02.2024 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 60727772 164/24 Svoz směs. odpadu 1-6/24 J 1 727,88 Kč
164/24 Svoz směs. odpadu 1-6/24 J
09.02.2024 Střední průmyslová škola 69457930 165/24 Servis AUS 2AN 0716 - roční, výměna stěračů 6 793,00 Kč
165/24 Servis AUS 2AN 0716 - roční, výměna stěračů
09.02.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 166/24 Vyúčt. zál. el. eng. 1/24 M (EAN465232) 6 816,00 Kč
166/24 Vyúčt. zál. el. eng. 1/24 M (EAN465232)