Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.06.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 746/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 6/25 B 74 137,00 Kč
746/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 6/25 B
02.06.2025 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 745/25 Svoz separ. odpadu 5/25 U 1 223,16 Kč
745/25 Svoz separ. odpadu 5/25 U
02.06.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 747/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 6/25 B 218 666,00 Kč
747/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 6/25 B
02.06.2025 EMPECOM, s.r.o. 25837516 748/25 Internet 6/25 M 3 954,00 Kč
748/25 Internet 6/25 M
02.06.2025 Technické služby města 25826603 750/25 Svoz odpadu 5/25 M 2 226,41 Kč
750/25 Svoz odpadu 5/25 M
02.06.2025 Klamnet, s.r.o. 29371465 753/25 Servis PZTS 5/25 M 2 420,00 Kč
753/25 Servis PZTS 5/25 M
02.06.2025 Fastport a.s. 27522580 752/25 Internet 5/25 E 3 509,00 Kč
752/25 Internet 5/25 E
02.06.2025 D & D SECURITY, a.s. 28664752 751/25 Ostraha - PCO 5/25 L 1 331,00 Kč
751/25 Ostraha - PCO 5/25 L
02.06.2025 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 749/25 Úklid 5/25 M 34 243,00 Kč
749/25 Úklid 5/25 M
02.06.2025 Mediaboard s.r.o. 03980481 743/25 Užívání aplikace MEDIABOARD 5/25 G 8 470,00 Kč
743/25 Užívání aplikace MEDIABOARD 5/25 G